Procedimientos

Auditorías al sistema integrado de gestión

Procedimiento Auditorías Internas al Sistema de Gestión V10

Formato Programa de Auditoría al SIG V5

Formato Informe Ejecutivo Auditorias al Sistema Integrado de Gestión V4

Formato Informe de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión V7

Formato Cronograma Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión V4

Criterios, selección, capacitación y evaluación de competencias de auditores internos del SIG

Procedimiento Criterios, Selección, Capacitación y Evaluación de Competencias de Auditores Internos del SIG V2

Formato Evaluación del Desempeño del Auditor V2

Formato Criterios de Selección y Competencia del Auditor V2

Auditorías internas al control interno

Programa de Auditoria Interna al Control Interno V8

Procedimiento Auditorias al control interno V8

Informe (Preliminar / Final /Ejecutivo) de Auditoria V9

Formato Plan Anual de Auditoría V4

Codigo de Etica de Auditoria Interna V2

Presentación informes de ley

Formato Informe pormenorizado control interno V1

Formato Informe de Seguimiento V5

Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Publica V6